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績效管理

沅陵縣農經站2018年專項績效評價報告

作者:績效股 來源:沅陵政府網 發布時間:2019-09-06 18:45:26 瀏覽次數: 【字體:

 

沅陵縣農經站2018年專項績效評價報告

  

為切實做好2018年度部門專項支出績效自我評價工作,深化績效理念,提高財政資金使用效益,根據沅財績[2019]104號文件精神,結合單位實際,2018年度績效自評結果報告如下:

一、項目概況

(一)項目單位基本情況。

沅陵縣農村經營服務站是縣農業局內設二級機構之一,屬副科級單位。主要負責以下工作:1、研究提出穩定和完善家庭承包經營為主的責任制和統分結合的雙層經營體制的意見;2、指導農村集體經濟組織的建設、財務會計、資產管理和審計工作;3、指導農村土地承包、耕地使用權流轉、承包合同管理、農村土地仲裁工作;4、農民負擔和維權的監管。主要是對農村“一事一議”情況進行監督管理,參與審核涉及農民負擔的項目和政策文件,查處涉及農民負擔的重大事件;5、負責指導農村各類農民專業合作社經濟組織、家庭農場的建設;6、負責農村有關經濟和社會發展的指標體系的統計工作,組織對農村經濟收支、農民收入情況的檢測;7、負責全縣農村土地承包經營權確權登記頒證工作;8、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

(二)項目基本情況簡介

單位主要有四個項目。項目主要用于①減負、農村集體經濟產權制度改革工作一般行政管理事務項目支出;②農村土地流轉和農村土地確權登記頒證項目支出;③農民專業合作組織等農產品加工與促銷項目支出;④農村綜合改革中對村級集體經濟組織的補助等項目支出。                                         

二、項目資金使用情況及管理

(一)項目資金到位情況分析

四個項目都是年初下達項目資金預算時同時下達的,資金全部到位。

(二)項目資金使用情況分析。

截止到2018年12月31日,共支出項目資金985.47萬元,主要用于差旅費、專家業務培訓及各類會議費用、印刷費、公務接待費、辦公費、郵電費、勞務費、公務用車運行維護費及農民專業合作組織扶持和獎勵、農村集體經濟空白村的扶持和先進村的獎勵等。

(三)項目資金管理情況分析

2018年四個項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規范,會計核算結果真實、準確。項目單位建立健全項目實施預算方案、財務管理制度和會計核算制度,此次績效評價過程中未發現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況分析

四個項目中除農村土地確權項目外其他三個項目都屬于經常性零星項目,沒有達到招投標權限,由本單位自行組織實施。實施過程都是按照本單位制定的管理制度來執行。土地確權項目我們嚴格按格招標程序來執行。

(二)項目管理情況分析

項目目標設定依據充分、明確、合理,項目建設符合縣委、縣政府相關規定。項目實施過程中,遵循先考察、調研,再根據沅陵的實際情況制定相應的措施。項目的考察、調研回來后都要經過反復論證,再出臺調研報告。實現了項目管理與過程管理的有機結合。

四、項目績效情況

四個項目預算共計342萬元: 1、農民專業合作社項目經費30萬元,主要是用于農民專業合作社的建設和發展; 2、土地確權262萬元,主要用于全縣農村土地確權工作經費,全部用于組織培訓、會議及聘請中介機構等支出。在舉辦會議時,我單位盡量控制與會人員數量和參會時間,以減少項目預算成本,在聘請中介機構方面,我們主要選擇多家單位進行比較,看誰的影響面廣、價格又相對便宜,我們就和誰簽訂合同,以降低項目成本。通過成本比較的方式,對項目成本進行控制,有效節約了成本; 3、土地流轉項目工作經費20萬元,主要用于省級示范社的獎勵; 4、減輕農村負擔工作經費30萬元,主要用于監督、指導減輕農村負擔工作及一事一議項目的考察驗收。

(2)項目成本(預算)節約情況。

2018年度四個項目的預算為220萬元,2018年實際支出985.47萬元。通過合理安排會議及培訓,人均會議成本節約率達5%。

2.項目的效率性分析。

(1)項目的實施進度;

四個項目都是按照工作的需求逐步進行,到2018年底除農村土地確權登記頒證工作因省航拍圖的滯后影響項目的完成進度,其他項目均已完成了全部工作目標。

(2)項目完成質量。

2018年度項目預算執行進度100%,整改達標率100%。

3.項目的效益性分析。

(1)項目預期目標完成程度。

項目預期目標已完成,2018年度財政收支未發生重大問題。

(2)項目實施對經濟和社會的影響。

一是規范了農村土地承包經營權流轉,加大力度推進農村土地經營權質押貸款工作,積極開展農村土地確權登記和頒證工作;二是加強農民負擔和維權的監管,落實省、市、縣減負文件精神,狠抓惠農減負工作,規范了惠農資金的發放;三是進一步加強農民專業合作社的服務與指導工作,至2018年12月我縣農民專業合作社已發展到733家,全年新注冊88家,主要以發展種植業和畜牧業為主,21個鄉鎮都新發展了農民專業合作組織;四是完成了全縣農村集體經濟產權制度改革的清產核資工作。

4.項目的可持續性分析。

縣財政每年均撥付工作經費,對財政資金實施全過程監督。

項目績效目標未完成原因分析:農村土地確權登記頒證工作已進入頒證階段,此項工作待省市檢查驗收,未如期完成。

五、綜合評價情況及評價結論

四個項目從可持續發展角度而言,整體發揮的社會效益明顯,極大地方便了農民、合作社、企業和辦事群眾,經評價小組綜合分析,項目平均分為100分,評價結果為優

五、其他需要說明的問題

(一)后續工作計劃。

由于績效自評是一項開展不久的工作任務,項目支出運行實踐經驗還欠缺,加之單位相關人員配備還顯不足,相關制度建設還有待進一步加強。

現在的項目指標面臨著物價、勞務費等因素的影響,在編制預算與執行中,我單位將盡可能地用有限的經費平衡每年工作任務,盡量做到科學、合理的分配。

(二)主要經驗做法、存在的問題和建議。主要包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在的問題、改進措施和有關建議等。

 后續我單位將對前期開展的工作進行 “回頭看”,對專項資金在運行過程中存在的問題和困難進行分析,認真總結,積累經驗,為以后相關工作的開展提供參考。主要存在的問題是專項資金不能按進度及時撥付到位,這對工作的及時推進造成一定的影響

農經站專項資金績效評價指標.xls

 

終審:預算股
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